Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0017123
Monto de la Factura
₲ 8.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85397
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
17-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.648.449
Retención DNCP
₲ 28.641
Retención IVA
₲ 221.455
Retención Renta
₲ 221.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEDICINA COMPUTARIZADA PARAGUAYA S.A.-MECOMPA S.A.
RUC
80004221-2
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12008-18-163350
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 280.892.129
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 280.892.129
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345887
Nombre de la Licitación
Servicio de Estudios Medicos Especializados
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu