Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0017768
Monto de la Factura
₲ 6.140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51090
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2019
Fecha de la Transferencia
20-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.783.433
Retención DNCP
₲ 21.657
Retención IVA
₲ 167.455
Retención Renta
₲ 167.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEDICINA COMPUTARIZADA PARAGUAYA S.A.-MECOMPA S.A.
RUC
80004221-2
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12008-18-163350
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 280.892.129
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 280.892.129
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345887
Nombre de la Licitación
Servicio de Estudios Medicos Especializados
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu