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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0001116
Monto de la Factura
₲ 5.719.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69033
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2019
Fecha de la Transferencia
11-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.386.882

Retención DNCP
₲ 20.172
Retención IVA
₲ 155.973
Retención Renta
₲ 155.973
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
59/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12008-18-154265
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.534.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.534.816

Datos de la Licitación

ID de Licitación
331426
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos del SENEPA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3