Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001115
Monto de la Factura
₲ 5.985.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69033
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2019
Fecha de la Transferencia
11-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.691.627
Retención DNCP
₲ 21.328
Retención IVA
₲ 163.227
Retención Renta
₲ 108.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
59/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12008-18-154265
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.534.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.534.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331426
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos del SENEPA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3