Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031049
Monto de la Factura
₲ 6.275.500
Nro. Solicitud de Transferencia
98696
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
01-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.572.806
Retención DNCP
₲ 22.364
Retención IVA
₲ 171.150
Retención Renta
₲ 114.100
Multa
₲ 395.080
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
59/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12008-18-154265
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.534.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.534.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331426
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos del SENEPA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3