Datos del Pago
Nro. de Factura
001-014-0004768
Monto de la Factura
₲ 107.460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51215
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2019
Fecha de la Transferencia
08-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.414.497
Retención DNCP
₲ 397.090
Retención IVA
₲ 1.535.143
Retención Renta
₲ 3.070.286
Multa
₲ 42.984
Datos del Contrato
Proveedor
SCAVONE HERMANOS SA
RUC
80001916-4
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
CO-12008-18-157148
Monto Contrato
₲ 675.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 649.874.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 649.874.060
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341163
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MORFINA CLORHIDRATO 10 MG/ML AMPOLLA PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)