Datos del Pago
Nro. de Factura
001-014-0013570
Monto de la Factura
₲ 101.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192867
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.983.000
Retención DNCP
₲ 374.143
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.892.857
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SCAVONE HERMANOS SA
RUC
80001916-4
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
CO-12008-18-157148
Monto Contrato
₲ 675.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 649.874.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 649.874.060
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341163
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MORFINA CLORHIDRATO 10 MG/ML AMPOLLA PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)