Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0003785
Monto de la Factura
₲ 146.834.800
Nro. Solicitud de Transferencia
180841
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.307.704
Retención DNCP
₲ 517.926
Retención IVA
₲ 4.004.585
Retención Renta
₲ 4.004.585
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
261
Código de Contratación (CC)
CO-12008-18-161725
Monto Contrato
₲ 699.984.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 659.334.775
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 659.334.775
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346647
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)