Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0071316
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148284
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
06-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.098.181
Retención DNCP
₲ 356.364
Retención IVA
₲ 2.727.273
Retención Renta
₲ 1.818.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUMBOS SA DE SEGUROS
RUC
80002760-4
Número de Contrato
01/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12008-18-156464
Monto Contrato
₲ 550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 523.039.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 523.039.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337346
Nombre de la Licitación
Adquisición de Seguro para Ambulancias del SEME
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3