Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003165
Monto de la Factura
₲ 299.886.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83210
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2018
Fecha de la Transferencia
03-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 293.364.842
Retención DNCP
₲ 1.068.685
Retención IVA
Retención Renta
₲ 5.452.473
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC
RUC
80002379-0
Número de Contrato
073
Código de Contratación (CC)
CO-12008-18-153899
Monto Contrato
₲ 299.886.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 293.364.842
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 293.364.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337912
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS PARA TOMOGRAFOS DE LA MARCA SIEMENS INSTALADOS EN EL HOSP. REGIONAL DE CORONEL OVIEDO Y HOSP. REGIONAL DE PARAGUARI DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)