Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001454
Monto de la Factura
₲ 9.661.500
Nro. Solicitud de Transferencia
179469
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.815.521
Retención DNCP
₲ 34.079
Retención IVA
₲ 263.495
Retención Renta
₲ 263.495
Multa
₲ 3.284.910
Datos del Contrato
Proveedor
SUMIJIRO TAKAOKA TAKAOKA
RUC
990840-4
Número de Contrato
33/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12008-18-156116
Monto Contrato
₲ 86.955.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.476.962
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.476.962
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314879
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales e Insumos para Laboratorio de la DIGESA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3