Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001323
Monto de la Factura
₲ 35.111.200
Nro. Solicitud de Transferencia
141335
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2018
Fecha de la Transferencia
30-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.390.113
Retención DNCP
₲ 125.124
Retención IVA
₲ 957.578
Retención Renta
₲ 638.385
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUMIJIRO TAKAOKA TAKAOKA
RUC
990840-4
Número de Contrato
33/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12008-18-156116
Monto Contrato
₲ 86.955.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.476.962
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.476.962
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314879
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales e Insumos para Laboratorio de la DIGESA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3