Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001325
Monto de la Factura
₲ 8.213.003
Nro. Solicitud de Transferencia
115577
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
21-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.966.763
Retención DNCP
₲ 29.268
Retención IVA
₲ 223.991
Retención Renta
₲ 149.327
Multa
₲ 843.654
Datos del Contrato
Proveedor
SUMIJIRO TAKAOKA TAKAOKA
RUC
990840-4
Número de Contrato
33/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12008-18-156116
Monto Contrato
₲ 86.955.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.476.962
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.476.962
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314879
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales e Insumos para Laboratorio de la DIGESA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3