Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000278
Monto de la Factura
₲ 56.737.593
Nro. Solicitud de Transferencia
138603
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.737.593
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE MARIA MARIN POSTIGO
RUC
736621-3
Número de Contrato
06/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12008-18-159446
Monto Contrato
₲ 190.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 178.966.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.966.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338758
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Consultoría para Readecuación, Ajuste, Ampliación y Actualización de Diseño Ejecutivo de Redes Colectoras de Desague Cloacal para la Ciudad de Iturbe y Caazapá
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Proyecto de Construcción y Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Básico en Pequeñas Comunidades Rurales e Indígenas del País SENASA-FOCEM