Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005657
Monto de la Factura
₲ 34.140.600
Nro. Solicitud de Transferencia
113221
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
19-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.467.090
Retención DNCP
₲ 121.665
Retención IVA
₲ 931.107
Retención Renta
₲ 620.738
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
RUC
80016180-7
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CO-12008-18-156834
Monto Contrato
₲ 34.140.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.467.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.467.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339529
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina y Papelería con Criterios Sustentables
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional