Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000589
Monto de la Factura
₲ 3.709.089
Nro. Solicitud de Transferencia
192762
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.596.362
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 1.112.727
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CO-12008-18-157809
Monto Contrato
₲ 40.799.986
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.800.035
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.800.035
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331777
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Específicos para Kits de Desarrollo Infantil Temprano destinados a Unidades de Salud Familiar
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667