Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001507
Monto de la Factura
₲ 701.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136739
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
17-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 660.291
Retención DNCP
₲ 2.473
Retención IVA
₲ 19.118
Retención Renta
₲ 19.118
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIO UNIVERSAL SRL
RUC
80006573-5
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12008-18-167979
Monto Contrato
₲ 175.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.422.704
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.422.704
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352271
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Acondicionadores de Aire
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu