Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006090
Monto de la Factura
₲ 59.836.000
Nro. Solicitud de Transferencia
5243
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2019
Fecha de la Transferencia
12-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.361.160
Retención DNCP
₲ 211.058
Retención IVA
₲ 1.631.891
Retención Renta
₲ 1.631.891
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
03/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12008-18-164408
Monto Contrato
₲ 122.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.065.835
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.065.835
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294203
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3