Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000680
Monto de la Factura
₲ 13.019.634
Nro. Solicitud de Transferencia
120955
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
03-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.019.634
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
45/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12008-18-153764
Monto Contrato
₲ 348.795.957
Total Pagado por el Contrato
₲ 283.531.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 283.531.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334779
Nombre de la Licitación
Construccion de Unidad Sanitaria Basica para Comunidades Indigenas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Proyecto de Construcción y Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Básico en Pequeñas Comunidades Rurales e Indígenas del País SENASA-FOCEM