Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000925
Monto de la Factura
₲ 36.143.182
Nro. Solicitud de Transferencia
102220
Fecha Solicitud de Transferencia
14-08-2018
Fecha de la Transferencia
23-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.420.318
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
₲ 722.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
METAL MAD S.A
RUC
80018500-5
Número de Contrato
32/17
Código de Contratación (CC)
CO-12008-18-158933
Monto Contrato
₲ 39.757.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.420.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.420.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332390
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres para 31 USF
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667