Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001022
Monto de la Factura
₲ 43.225.950
Nro. Solicitud de Transferencia
99445
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2019
Fecha de la Transferencia
05-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.715.700
Retención DNCP
₲ 152.470
Retención IVA
₲ 1.178.890
Retención Renta
₲ 1.178.890
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
METAL MAD S.A
RUC
80018500-5
Número de Contrato
136/18
Código de Contratación (CC)
CO-12008-18-163270
Monto Contrato
₲ 146.314.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.715.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.715.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333909
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES ENSERES Y ELECTRODOMESTICOS PARA NIVEL CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)