Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001595
Monto de la Factura
₲ 22.377.600
Nro. Solicitud de Transferencia
166523
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
06-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.121.988
Retención DNCP
₲ 87.720
Retención IVA
Retención Renta
₲ 447.552
Multa
₲ 1.720.340
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO ADOLFO VEGA ESPINOLA
RUC
904129-0
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-12008-18-157811
Monto Contrato
₲ 943.749.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 775.134.566
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 775.134.566
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331777
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Específicos para Kits de Desarrollo Infantil Temprano destinados a Unidades de Salud Familiar
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667