Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000043
Monto de la Factura
₲ 2.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
24599
Fecha Solicitud de Transferencia
16-03-2020
Fecha de la Transferencia
28-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.152.381
Retención DNCP
₲ 7.619
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-12008-18-167499
Monto Contrato
₲ 137.165.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.780.231
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.780.231
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344395
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma