Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001764
Monto de la Factura
₲ 25.656.750
Nro. Solicitud de Transferencia
66666
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2018
Fecha de la Transferencia
05-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.142.536
Retención DNCP
₲ 91.431
Retención IVA
₲ 699.730
Retención Renta
₲ 466.486
Multa
₲ 256.567
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
58/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12008-18-154367
Monto Contrato
₲ 440.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 376.669.901
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 376.669.901
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331426
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos del SENEPA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3