Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009437
Monto de la Factura
₲ 1.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115219
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
19-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.793.585
Retención DNCP
₲ 6.415
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEGOCIOS S.A.
RUC
80078787-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12008-18-156798
Monto Contrato
₲ 1.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.793.585
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.793.585
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339529
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina y Papelería con Criterios Sustentables
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional