Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005184
Monto de la Factura
₲ 50.838.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186343
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.885.699
Retención DNCP
₲ 179.319
Retención IVA
₲ 1.386.491
Retención Renta
₲ 1.386.491
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
08/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12008-18-165513
Monto Contrato
₲ 60.839.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.306.196
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.306.196
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325463
Nombre de la Licitación
Adquisiciones de Textiles y Confecciones Varias para el SENEPA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3