Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000686
Monto de la Factura
₲ 20.513.500
Nro. Solicitud de Transferencia
16808
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2020
Fecha de la Transferencia
15-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.322.225
Retención DNCP
₲ 72.357
Retención IVA
₲ 559.459
Retención Renta
₲ 559.459
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER RECALDE ENCINA
RUC
3723322-0
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-12008-18-165874
Monto Contrato
₲ 468.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 439.711.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 439.711.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339631
Nombre de la Licitación
LCO 03/2018 Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Compresores - Plurianual
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional