Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002097
Monto de la Factura
₲ 490.110.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119044
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2018
Fecha de la Transferencia
25-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 478.386.569
Retención DNCP
₲ 1.921.231
Retención IVA
Retención Renta
₲ 9.802.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80024252-1
Número de Contrato
34/17
Código de Contratación (CC)
CO-12008-18-158934
Monto Contrato
₲ 565.192.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 537.487.317
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 537.487.317
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332390
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres para 31 USF
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667