Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001630
Monto de la Factura
₲ 2.003.727
Nro. Solicitud de Transferencia
119071
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2019
Fecha de la Transferencia
23-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.402.609
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 601.118
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80024252-1
Número de Contrato
34/17
Código de Contratación (CC)
CO-12008-18-158934
Monto Contrato
₲ 565.192.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 537.487.317
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 537.487.317
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332390
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres para 31 USF
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667