Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002945
Monto de la Factura
₲ 4.814.160
Nro. Solicitud de Transferencia
93240
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2021
Fecha de la Transferencia
18-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.534.589
Retención DNCP
₲ 16.981
Retención IVA
₲ 131.295
Retención Renta
₲ 131.295
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTERILIZADORA PARAGUAYA S.R.L
RUC
80078594-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12008-18-157676
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.681.032
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.681.032
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345878
Nombre de la Licitación
Servicio de Esterilización
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu