Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000920
Monto de la Factura
₲ 342.683.324
Nro. Solicitud de Transferencia
47394
Fecha Solicitud de Transferencia
19-04-2024
Fecha de la Transferencia
23-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 319.380.857
Retención DNCP
₲ 1.196.276
Retención IVA
₲ 9.345.909
Retención Renta
₲ 12.461.212
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISTINO MARTINEZ GALEANO
RUC
1017663-2
Número de Contrato
4/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28010-23-234523
Monto Contrato
₲ 965.404.311
Total Pagado por el Contrato
₲ 899.756.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 899.756.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426121
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y ÁREA ADMINISTRATIVA EN LA SEDE SANTA ROSA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES
Convocante
Universidad Nacional de Misiones (UNAMIS)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Misiones (UNAMIS)