Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000836
Monto de la Factura
₲ 40.727.250
Nro. Solicitud de Transferencia
218080
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.727.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISTINO MARTINEZ GALEANO
RUC
1017663-2
Número de Contrato
4/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28010-23-234523
Monto Contrato
₲ 965.404.311
Total Pagado por el Contrato
₲ 899.756.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 899.756.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426121
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y ÁREA ADMINISTRATIVA EN LA SEDE SANTA ROSA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES
Convocante
Universidad Nacional de Misiones (UNAMIS)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Misiones (UNAMIS)