Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000459
Monto de la Factura
₲ 87.014.388
Nro. Solicitud de Transferencia
95130
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2011
Fecha de la Transferencia
26-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.014.388
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAFAEL RUIZ LOPEZ MOREIRA
RUC
334140-2
Número de Contrato
PBS/LCO/38/2011
Código de Contratación (CC)
CO-28004-11-35332
Monto Contrato
₲ 495.146.893
Total Pagado por el Contrato
₲ 273.070.626
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 272.846.882
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214675
Nombre de la Licitación
Construcciones
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado