Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0010621
Monto de la Factura
₲ 485.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124366
Fecha Solicitud de Transferencia
14-12-2011
Fecha de la Transferencia
16-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 485.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMADEO VIDAL VINADER RUOTI
RUC
701932-7
Número de Contrato
PBS/LCO/42/2011
Código de Contratación (CC)
CO-28004-11-39261
Monto Contrato
₲ 149.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 461.191
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 461.191
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214692
Nombre de la Licitación
Adquisción de Equipos Varios
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado