Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000863
Monto de la Factura
₲ 15.114.295
Nro. Solicitud de Transferencia
109177
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2011
Fecha de la Transferencia
28-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.114.295
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL JORGE AYALA BENITEZ
RUC
833191-0
Número de Contrato
PBS/LCO/34/2011
Código de Contratación (CC)
CO-28004-11-32520
Monto Contrato
₲ 127.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.497.259
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.358.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221647
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de edificios
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado