Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000867
Monto de la Factura
₲ 23.091.005
Nro. Solicitud de Transferencia
109972
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2011
Fecha de la Transferencia
28-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.091.005
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL JORGE AYALA BENITEZ
RUC
833191-0
Número de Contrato
PBS/LCO/34/2011
Código de Contratación (CC)
CO-28004-11-32520
Monto Contrato
₲ 127.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.497.259
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.358.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221647
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de edificios
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado