Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000908
Monto de la Factura
₲ 64.017.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76263
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2018
Fecha de la Transferencia
04-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.879.002
Retención DNCP
₲ 228.134
Retención IVA
₲ 1.745.919
Retención Renta
₲ 1.163.945
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
02/2018
Código de Contratación (CC)
CO-13007-18-155701
Monto Contrato
₲ 64.017.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.879.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.879.002
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337466
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL CON CARACTER SUSTENTABLE Y UTILES DE OFICINAS PARA DEPENDENCIAS DE LA SGQ
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras