Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0025345
Monto de la Factura
₲ 201.336.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123331
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2018
Fecha de la Transferencia
15-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 191.466.875
Retención DNCP
₲ 717.488
Retención IVA
₲ 5.490.982
Retención Renta
₲ 3.660.655
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
15/2018
Código de Contratación (CC)
CO-13007-18-159578
Monto Contrato
₲ 644.696.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 613.094.174
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 613.094.174
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343239
Nombre de la Licitación
ADQUICISION DE VEHICULOS PARA LA S.G.Q.
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras