Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045260
Monto de la Factura
₲ 3.720.848
Nro. Solicitud de Transferencia
183830
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.562.941
Retención DNCP
₲ 14.024
Retención IVA
₲ 31.946
Retención Renta
₲ 108.431
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
23/2021
Código de Contratación (CC)
CO-11002-21-210032
Monto Contrato
₲ 237.830.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 226.802.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 226.802.402
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403564
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasajes aéreos para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores