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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0046679
Monto de la Factura
₲ 5.517.010
Nro. Solicitud de Transferencia
110214
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
01-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.289.160

Retención DNCP
₲ 20.886
Retención IVA
₲ 40.258
Retención Renta
₲ 161.484
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
23/2021
Código de Contratación (CC)
CO-11002-21-210032
Monto Contrato
₲ 237.830.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 226.802.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 226.802.402

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403564
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasajes aéreos para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores