Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044346
Monto de la Factura
₲ 26.329.552
Nro. Solicitud de Transferencia
143707
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2022
Fecha de la Transferencia
24-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.212.781
Retención DNCP
₲ 99.244
Retención IVA
₲ 225.366
Retención Renta
₲ 767.350
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
23/2021
Código de Contratación (CC)
CO-11002-21-210032
Monto Contrato
₲ 237.830.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 226.802.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 226.802.402
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403564
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasajes aéreos para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores