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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0045419
Monto de la Factura
₲ 12.941.724
Nro. Solicitud de Transferencia
208379
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.393.229

Retención DNCP
₲ 48.788
Retención IVA
₲ 110.288
Retención Renta
₲ 377.223
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
23/2021
Código de Contratación (CC)
CO-11002-21-210032
Monto Contrato
₲ 237.830.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 226.802.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 226.802.402

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403564
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasajes aéreos para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores