Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046069
Monto de la Factura
₲ 7.768.926
Nro. Solicitud de Transferencia
54268
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2023
Fecha de la Transferencia
25-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.441.896
Retención DNCP
₲ 29.320
Retención IVA
₲ 63.680
Retención Renta
₲ 226.700
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
23/2021
Código de Contratación (CC)
CO-11002-21-210032
Monto Contrato
₲ 237.830.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 226.802.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 226.802.402
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403564
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasajes aéreos para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores