Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000701
Monto de la Factura
₲ 4.842.900
Nro. Solicitud de Transferencia
143427
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2022
Fecha de la Transferencia
24-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.557.390
Retención DNCP
₲ 17.082
Retención IVA
₲ 132.079
Retención Renta
₲ 132.079
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IOCON SRL
RUC
80017169-1
Número de Contrato
03/2021
Código de Contratación (CC)
CO-11002-21-198177
Monto Contrato
₲ 34.592.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.957.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.957.010
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388817
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Equipos Informáticos para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores