Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000560
Monto de la Factura
₲ 1.747.500
Nro. Solicitud de Transferencia
142935
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
24-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.739.557
Retención DNCP
₲ 6.355
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IOCON SRL
RUC
80017169-1
Número de Contrato
03/2021
Código de Contratación (CC)
CO-11002-21-198177
Monto Contrato
₲ 34.592.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.957.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.957.010
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388817
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Equipos Informáticos para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores