Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001905
Monto de la Factura
₲ 14.030.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50717
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2022
Fecha de la Transferencia
16-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.202.867
Retención DNCP
₲ 49.488
Retención IVA
₲ 382.637
Retención Renta
₲ 382.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
02/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28002-22-210976
Monto Contrato
₲ 234.306.667
Total Pagado por el Contrato
₲ 220.740.925
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 220.740.925
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404868
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos y Maquinarias
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado