Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001959
Monto de la Factura
₲ 4.995.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125534
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
01-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.700.523
Retención DNCP
₲ 17.619
Retención IVA
₲ 136.227
Retención Renta
₲ 136.227
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
02/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28002-22-210976
Monto Contrato
₲ 234.306.667
Total Pagado por el Contrato
₲ 220.740.925
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 220.740.925
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404868
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos y Maquinarias
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado