Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011017
Monto de la Factura
₲ 37.430.000
Nro. Solicitud de Transferencia
201101
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2022
Fecha de la Transferencia
27-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.223.332
Retención DNCP
₲ 132.026
Retención IVA
₲ 1.020.818
Retención Renta
₲ 1.020.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
105/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28002-22-220014
Monto Contrato
₲ 515.991.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 499.962.035
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 485.608.351
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418603
Nombre de la Licitación
REMODELACIÓN Y ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS PARA EL SALÓN AUDITORIO
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia