Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001922
Monto de la Factura
₲ 13.468.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133742
Fecha Solicitud de Transferencia
20-09-2022
Fecha de la Transferencia
27-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.674.001
Retención DNCP
₲ 47.505
Retención IVA
₲ 367.309
Retención Renta
₲ 367.309
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
05/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28002-22-212464
Monto Contrato
₲ 210.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 200.352.068
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 197.913.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407160
Nombre de la Licitación
06 - Adquisición de Artículos Eléctricos y de Ferreteria
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas