Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001923
Monto de la Factura
₲ 14.996.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133742
Fecha Solicitud de Transferencia
20-09-2022
Fecha de la Transferencia
27-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.111.917
Retención DNCP
₲ 52.895
Retención IVA
₲ 408.982
Retención Renta
₲ 408.982
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
05/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28002-22-212464
Monto Contrato
₲ 210.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 200.352.068
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 197.913.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407160
Nombre de la Licitación
06 - Adquisición de Artículos Eléctricos y de Ferreteria
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas